目  錄

      第一部分 鄂州市中心醫(yī)院概況

      一、部門(mén)基本情況

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及部門(mén)預(yù)算單位組成

      三、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)

      第二部分 鄂州市中心醫(yī)院2023年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

      一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

      二、財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

      三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

      四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

      五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      六、預(yù)算績(jī)效情況（含重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)）說(shuō)明

      七、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

      八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

      九、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

      第三部分 名詞解釋

      第四部分 鄂州市中心醫(yī)院2023年部門(mén)預(yù)算表

      一、部門(mén)收支預(yù)算總表

      二、部門(mén)收入預(yù)算總表

      三、部門(mén)支出預(yù)算總表

      四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

      五、一般公共預(yù)算支出表

      六、一般公共預(yù)算基本支出表

      七、政府性基金預(yù)算支出表

      八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

      第一部分 鄂州市中心醫(yī)院?jiǎn)挝桓艣r

      一、部門(mén)主要職能

      提供代表本區(qū)域高水平的綜合性醫(yī)療服務(wù)，接受下級(jí)醫(yī)院轉(zhuǎn)診，并承擔(dān)人才培養(yǎng)、醫(yī)療教學(xué)、健康管理和一定的科研任務(wù)以及相應(yīng)公共衛(wèi)生和突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援任務(wù)。

      二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

      1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

      截止2022年末，科室總數(shù)84個(gè)。

      其中：臨床科室38個(gè)，包括急診科、婦科、兒科、心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、腎病內(nèi)科、消化內(nèi)科、血液內(nèi)科、內(nèi)分泌科、普外一科、普外二科、普外三科、骨一科、骨二科、骨三科、神經(jīng)外科、心胸外科、泌尿外科、產(chǎn)科、新生兒科、全科醫(yī)學(xué)科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、燒傷美容整形科、中醫(yī)科、康復(fù)科、感染科、腫瘤科、重癥醫(yī)學(xué)科、老年病科、麻醉科（手術(shù)室）、消毒供應(yīng)中心、疼痛科、RICU、小兒外科。

      醫(yī)技醫(yī)輔科室10個(gè)，包括：檢驗(yàn)科、輸血科、醫(yī)學(xué)影像科、核醫(yī)學(xué)科、病理科、超聲科、功能科、藥學(xué)部、臨床營(yíng)養(yǎng)科、體檢科。

      行政科室36個(gè)，包括：醫(yī)院辦公室、黨委辦公室、組織人事科、護(hù)理部、醫(yī)務(wù)部、科教科、財(cái)務(wù)科、宣傳科、保衛(wèi)科、工會(huì)、醫(yī)院感染管理科、信息中心、監(jiān)察室、審計(jì)科、離退休辦公室、婦委會(huì)、團(tuán)委、總務(wù)科、設(shè)備科、醫(yī)患關(guān)系協(xié)調(diào)辦公室（投訴辦）、招議標(biāo)辦公室、對(duì)外聯(lián)絡(luò)部、全面質(zhì)量控制辦公室、項(xiàng)目辦公室（安全生產(chǎn)管理辦公室）、基建房產(chǎn)科、文明辦公室（愛(ài)衛(wèi)辦）、醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理辦公室、醫(yī)保（物價(jià)）科、健康管理科、公共衛(wèi)生科、病案科、司法鑒定所辦公室、門(mén)診部、干部保健科。

      2.部門(mén)預(yù)算單位組成

      部門(mén)預(yù)算單位包括：鄂州市中心醫(yī)院.

      （三）部門(mén)人員構(gòu)成

      編制1000個(gè)，其中：截止2022年末實(shí)有編制人數(shù)884人，其中：行政在職人員179人。

      截止2022年末全院在職職工1759人。

      三、年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)

      (一) 為健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，推動(dòng)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，推進(jìn)管理模式和運(yùn)行方式加快轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步提高醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化、信息化水平。

      (二) 做好常態(tài)化疫情防控工作，嚴(yán)防聚集性疫情發(fā)生，嚴(yán)防散發(fā)性病例傳播擴(kuò)散。

      (三) 縱深推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加強(qiáng)公立醫(yī)院重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)。積極推進(jìn)胸痛中心、卒中中心、創(chuàng)傷中心建設(shè)，加快推進(jìn)市公共衛(wèi)生臨床中心等項(xiàng)目建設(shè)。

      (四) 做好突發(fā)公共事件衛(wèi)生應(yīng)急處置工作。

      (五) 穩(wěn)步推進(jìn)“健康鄂州”建設(shè)。

      第二部分 鄂州市中心醫(yī)院2023年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

      一、部門(mén)預(yù)算收支及增減變化情況說(shuō)明

      （一）2023年預(yù)算收入總收入21955.74萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:3835萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18120.74萬(wàn)元。比2022年預(yù)算增加19516.74萬(wàn)元，主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

      （二）2023年部門(mén)預(yù)算總支出21955.74萬(wàn)元。其中：衛(wèi)生健康支出6163萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15408.12萬(wàn)元。比2022年預(yù)算增加19516.74萬(wàn)元，主要原因：公共衛(wèi)生臨床中心基建項(xiàng)目支出。

      按照支出功能分類科目，主要用于：衛(wèi)生健康支出6163萬(wàn)元。

      按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：商品和服務(wù)支出   3835萬(wàn)元。

      二、財(cái)政撥款收支情況

      2023年財(cái)政撥款收入總預(yù)算21955.74萬(wàn)元。主要包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3835萬(wàn)元，上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)18120.74萬(wàn)元。支出總預(yù)算21955.74萬(wàn)元。主要包括：衛(wèi)生健康支出6163萬(wàn)元，公共衛(wèi)生臨床中心基建項(xiàng)目15408.12萬(wàn)元。

      三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

      2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算6163萬(wàn)元，其中：當(dāng)年預(yù)算3835萬(wàn)元。主要安排情況如下：

      （一）基本支出0萬(wàn)元。

      （二）項(xiàng)目支出6163萬(wàn)元。主要安排為：公立醫(yī)院補(bǔ)助3990萬(wàn)元、干部體檢50萬(wàn)元、非稅收入90萬(wàn)元、人才培養(yǎng)（中央、省級(jí)）1537萬(wàn)元、人才培養(yǎng)市級(jí)補(bǔ)助176萬(wàn)元、專家交流合作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、公立院改革（省級(jí)）200萬(wàn)元、科技計(jì)劃項(xiàng)目資金（省級(jí)）70萬(wàn)元。

      四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

      無(wú)運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

      五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

      鄂州市中心醫(yī)院2022年末固定資產(chǎn)原值148807.03萬(wàn)元，累計(jì)折舊57490.51萬(wàn)元，凈值91316.52萬(wàn)元。其中：

      1.房屋 12.12萬(wàn)平方米，原值88486.70萬(wàn)元；

      2.車輛 16臺(tái)（應(yīng)急保障用車3臺(tái)，特種專業(yè)技術(shù)用車13臺(tái)），原值541.73萬(wàn)元。

      六、預(yù)算績(jī)效情況（含重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)）說(shuō)明

      2023年部門(mén)項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及我院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3835萬(wàn)元?，F(xiàn)對(duì)部分重點(diǎn)項(xiàng)目作以下說(shuō)明：

      1.公立醫(yī)院補(bǔ)助2695萬(wàn)元。用于設(shè)備購(gòu)置。

      2.干部體檢經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。主要包括加強(qiáng)干部保健工作。

      3.非稅收入90萬(wàn)元。主要包括停車費(fèi)、護(hù)理服務(wù)費(fèi)等。

      七、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

      無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。

      八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

      無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

      九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

      無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

      第三部分 名詞解釋

      1、財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

      2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用財(cái)政專戶管理資金安排的各項(xiàng)支出。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)（單位基本支出中用財(cái)政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”）和日常公用經(jīng)費(fèi)（單位用財(cái)政專戶管理資金安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

      3、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用財(cái)政專戶管理資金安排的各項(xiàng)支出。

      4、一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

      5、教育支出（205類）：反映政府維護(hù)教育事務(wù)支出。

      6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

      7、衛(wèi)生健康支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

      8、住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

      9、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

      10、因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

      11、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

      12、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

      13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

      第四部分 鄂州市中心醫(yī)院2022年部門(mén)預(yù)算表 見(jiàn)附件